Как выписать эсф без снт
PRO выписку ЭСФ на основании СНТ в конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана», ред. 3.0
Коллеги рекомендуют(сортировка по рейтингу):
Коллеги рекомендуют(сортировка по просмотрам):
Вашим коллегам были интересны эти материалы в последние три месяца:
В конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана», ред. 3.0, при реализации товаров, создать документы Счет-фактура (выданный) и Электронный счет-фактура можно следующими способами:
Рассмотрим создание документов Счет-фактура (выданный) и Электронный счет-фактура на основании документа Электронная сопроводительная накладная на товары с указанием сведение по СНТ.
Для создания документов, СНТ должен быть зарегистрирован в системе ИС ЭСФ. То есть сначала в ИС ЭСФ отправляется СНТ, на основании создается и отправляется ЭСФ.
В СНТ, на основании которой еще не созданы документы Счет-фактура (выданный) и Электронный счет-фактура в ссылочном поле отражается значение ЭСФ отсутствует.
По команде Создать ЭСФ и Счет-фактуру (кнопка ЭСФ и СФ) выполняется пакетное создание документов, то есть одновременно создаются документы Счет-фактура (выданный) и Электронный счет-фактура.
После выполнения команды открывается журнал Список созданных Счетов-фактур и ЭСФ, в котором отображаются созданные документы.
Документ Счет-фактура (выданный), созданный на основании СНТ, автоматически отражается в учете, то есть имеет статус Проведен, и содержит сведения о «связанном» ЭСФ.
Созданный на основании СНТ Электронный счет-фактура имеет состояние Документ готов к отправке получателю через ИС ЭСФ, его отправка может быть выполнена любым из настроенных в учетной системе способов (прямой обмен, загрузка-выгрузка XML файлов).
После создания в конфигурации электронного счета-фактуры, в документе Электронная сопроводительная накладная на товары отражается ссылочная информация о «связанном» ЭСФ.
Можно ли выписать одну ЭСФ на товары ВС и товары НЕ ВС (без привязки к СНТ – «NON SNT»)?
Вопрос
В Правила пилота по СНТ добавлены нормы по выписке ЭСФ без привязки к СНТ (NON SNT).
В частности, в пункте по оформлению ЭСФ без привязки к СНТ (пункт 30-1) содержится фраза
«30-1. Выписка ЭСФ по товарам, на которые распространяется требование по оформлению СНТ, осуществляется следующими способами:
2) без привязки к электронной накладной на товары, с указанием «NON SNT» в строке 32 «Документ, подтверждающий поставку товаров, работ услуг», с указанием количества (объема) товаров, не превышающих количество (объем) товаров, находившихся на виртуальном складе до выписки такой ЭСФ.»
Что означает условие «с указанием количества (объема) товаров, не превышающих количество (объем) товаров, находившихся на виртуальном складе до выписки такой ЭСФ»?
На текущий момент в ИС ЭСФ реализована возможность оформления ЭСФ без привязки к СНТ одновременно по товарам, содержащимся на ВС и прочим товарам (остатки которых отсутствуют на ВС).
Означает ли данная норма что теперь при выписке ЭСФ без привязки к СНТ (с отметкой NON SNT), в документе должны отражаться только товары, остатки которых содержатся на ВС налогоплательщика?
Означает ли это что в ЭСФ без привязки к СНТ (с отметкой NON SNT) не должны содержаться прочие товары, не отраженные на ВС налогоплательщика?
Означает ли это что у налогоплательщиков снова возникает необходимость в разделении товаров ВС и прочих товаров на разные ЭСФ (даже в рамках одной операции)?
Ответ
Выписка ЭСФ с привязкой на СНТ осуществляется по товарам, которые находятся на «Виртуальном складе».
Вместе с тем, в ходе Пилотного проекта по внедрению СНТ, в случае возникновения технических ошибок и невозможности оформления СНТ выписка ЭСФ по товарам, на которые распространяется оформление СНТ, возможна без привязки к СНТ с указанием в поле 32 «Документ, подтверждающий поставку товара, работы, услуги» слов «NON SNT».
При этом, необходимое количество товара, указанное в ЭСФ, не должно превышать остатки товаров на «Виртуальном складе».
В части разделения ЭСФ на товары, по которым имеется требование по оформлению СНТ, и товары, по которым отсутствует такое требование, обращаем внимание, имеется возможность использования модуля «Виртуальный склад» как для товаров, подлежащих оформлению СНТ, так и для товаров, не подлежащих оформлению СНТ.
Как в БК 3.0 выписать ЭСФ по товарам виртуального склада без привязки к СНТ (с признаком «NON SNT»)?
Для удобства налогоплательщиков, уполномоченными органами предоставлена возможность оформления ЭСФ по товарам виртуального склада без привязки к сопроводительной накладной на товары (СНТ).
Для контроля данных по товарам, есть некоторые особенности в заполнении такого ЭСФ с товарами ВС: в разделе F «Документы поставки» вместо сведений об СНТ указывается специальная отметка «NON SNT».
Оформить ЭСФ с отметкой «NON SNT» можно одновременно на товары, подлежащие отражению на ВС, так и на прочие товары.
По оф. разъяснениям выписать ЭСФ с «NON SNT» можно только на те товары, остатки которых есть на ВС! Данный момент не учтен в материале. То есть товары в ЭСФ должны равняться товарам в СНТ.
Возможность выписки ЭСФ без привязки к СНТ НЕ ОТМЕНЯЕТ необходимость оформления документа СНТ на товары виртуального склада. Так как ЭСФ не выполняет движений по товарам ВС, по операции необходимо оформление СНТ.
Как в конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана», ред. 3.0 корректно отразить выписку ЭСФ без привязки к СНТ?
При оформлении в конфигурации ЭСФ без привязки к СНТ, необходимо придерживаться следующего алгоритма действий:
Документ показан не полностью. Для дальнейшего просмотра необходимо иметь активную подписку на сайте. Авторизуйтесь или оформите подписку.
Как в БК 3.0 выписать ЭСФ по товарам виртуального склада без привязки к СНТ (с признаком «NON SNT»)?
Для удобства налогоплательщиков, уполномоченными органами предоставлена возможность оформления ЭСФ по товарам виртуального склада без привязки к сопроводительной накладной на товары (СНТ).
Для контроля данных по товарам, есть некоторые особенности в заполнении такого ЭСФ с товарами ВС: в разделе F «Документы поставки» вместо сведений об СНТ указывается специальная отметка «NON SNT».
Оформить ЭСФ с отметкой «NON SNT» можно одновременно на товары, подлежащие отражению на ВС, так и на прочие товары.
По оф. разъяснениям выписать ЭСФ с «NON SNT» можно только на те товары, остатки которых есть на ВС! Данный момент не учтен в материале. То есть товары в ЭСФ должны равняться товарам в СНТ.
Возможность выписки ЭСФ без привязки к СНТ НЕ ОТМЕНЯЕТ необходимость оформления документа СНТ на товары виртуального склада. Так как ЭСФ не выполняет движений по товарам ВС, по операции необходимо оформление СНТ.
Как в конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана», ред. 3.0 корректно отразить выписку ЭСФ без привязки к СНТ?
При оформлении в конфигурации ЭСФ без привязки к СНТ, необходимо придерживаться следующего алгоритма действий:
Документ показан не полностью. Для дальнейшего просмотра необходимо иметь активную подписку на сайте. Авторизуйтесь или оформите подписку.
Как выписать СНТ по товарам из Перечня изъятий. Пошаговое руководство
Пилотный проект оформления СНТ (сопроводительные накладные на товары) по товарам из Перечня изъятий стартовал 01.10.2021 года. До начала оформления документации, налогоплательщики должны:
Наша статья содержит инструкции по выполнению каждого из вышеперечисленных действий.
Для работы в пилоте по сопроводительным накладным на товары советуем тщательно руководствоваться Правилами пилотного проекта по СНТ (Приказ №1104 от 16.11.2020 года)
Начните работать с сопроводительными накладными на товары в 1С. Закажите настройку Виртуального склада у менеджеров Первого Бита.
Предоставление сотрудникам в ИС ЭСФ права по работе с СНТ
Перед началом работы с СНТ, ваши снабженцы, кладовщики, бухгалтера или другие специалисты должны пройти регистрацию в ИС ЭСФ. Процедура стандартная и завершается «приглашением» работника стать сотрудником предприятия налогоплательщика.
Назначение права физлицу осуществлять операции в ИС ЭСФ от имени организации
Наделить физическое лицо правами по работе в ИС ЭСФ от имени предприятия налогоплательщик может после того, как первый подтвердит себя в качестве сотрудника. Доступные для назначения права:
Установка прав от имени организации
При отсутствии работников, формированием СНТ занимается сам предприниматель. Дополнительная настройка прав не нужна.
Создание виртуальных складов
Перемещение автоматически оприходованных товаров, нуждающихся в учете в модуле Виртуального склада, со склада «Нераспределенных товаров»
Создать виртуальный склад для работы с товарами налогоплательщик должен сам. Изначально количество учетных складов и других «точек хранения» должно было соответствовать количеству виртуальных складов.
Создать виртуальный склад можно:
В учетной системе виртуальный склад можно создать, используя настройки виртуальных складов и Помощника получения (API).
Необходимо учитывать виды и признаки виртуальных складов. В системе склады классифицируются по видам и по предназначению. Допустим, для того, чтобы у контрагента была возможность указания вашего виртуального склада в сопроводительной накладной на товар, у него должен стоять признак «Публичный склад». В СНТ обозначается как виртуальный склад предприятия. Так и публичный виртуальный склад покупателя. При оформлении в ИС ЭСФ, публичные склады выбираются после указания ИИН/БИН контрагентов.
В программе 1С виртуальные склады контрагентов нужно заранее загружать в учетную систему.
Вывод на виртуальные склады остатков по товарам из Перечня изъятий
Необходимость внесения информации по остаткам продукции на виртуальные склады
Оформить СНТ можно лишь на ту продукцию, которая отражается на виртуальных складах налогоплательщика. Другими словами, если на виртуальном складе продукция не числится, то и выписать по ней документацию невозможно.
Внесение остатков по товарам из Перечня изъятий на ВС обязательно. По другой продукции внесение остатков на виртуальные склады не нужно.
При этом налогоплательщик имеет право вносить на виртуальные склады полностью все остатки по продукции (даже по той, по которой нет данного обязательства) и оформлять СНТ без разделения товаров по видам. Вносить на ВС остатки можно «целиком» или, при необходимости, «частями».
Внесение остатков в систему допускается разными методами. В том числе выбор способа зависит от ведения учета в программе 1С:
Если вы еще не работали с сопроводительными накладными на товары в 1С и не осуществляли учет продукции на виртуальном складе, то сможете формировать остатки, используя помощника перехода. На завершающем этапе помощника оформляется документация ЭДВС по всем виртуальным складам, которая направляется в ИС ЭСФ для внесения данных по продукции. Т.е. отправка документации осуществляется за один раз, и все требующиеся остатки незамедлительно оказываются в модуле виртуального склада. Данным методом в систему можно отправлять информацию лишь по товарам ВС или остатки всей продукции.
Если вы прежде уже работали с СНТ и перевели 1С на учет товаров виртуального склада, то на его ВС в ИС ЭСФ уже будут иметься остатки по определенным группам продукции. Для полного внесения в систему остатков по товарам из Перечня изъятий задействуется документ ЭДВС, создаваемый самостоятельно на каждый ВС.
При приобретении товара у поставщика, информация по нему автоматически отправится на ВС по СНТ. По данной продукции не нужны никакие дополнительные операции по внесению информации в систему.
Даты и сроки оформления СНТ по товарам из Перечня изъятий
С 01.10.2021 года СНТ по товарам из Перечня изъятий выписывается:
Важно: реализации товаров из Перечня изъятий в Казахстане является Пилотом по СНТ. Тогда как все ввозы и вывозы продукции относятся к «боевому», т.е. обязательному оформлению документации.
Разница между обязательной выпиской и пилотом состоит в наличии и отсутствии административной ответственности (штрафов) соответственно.
В пилоте по операциям в Казахстане, сопроводительные накладные по товарам из Перечня изъятий НЕ выписываются:
Допускается ДОБРОВОЛЬНАЯ выписка СНТ при розничной реализации продукции конечному потребителю.
На время оформления сопроводительных накладных на товары оказывают влияние такие факторы, как: пересечение товаром государственных границ Казахстана, способ перемещения продукции, ее получатель.
Оформление СНТ на товары из Перечня изъятий
Налогоплательщики обязаны выписывать СНТ при реализации продукции в Казахстане. Поговорим о движении документации.
СНТ «резервирует» продукцию на виртуальном складе поставщика и списывает ее с резерва (и полностью с ВС) при получении подтверждения от покупателя. Если подтверждение покупателя по операции не нужно, продукция незамедлительно списывается с виртуального склада при регистрации документации поставщиком.
Допускается выписка сопроводительных накладных по товару:
Выписанный в ИС ЭСФ документ можно перенести в 1С.
Обратите внимание: для выписки СНТ на ВС налогоплательщика должны иметься соответствующие остатки продукции. При отсутствии товара на ВС, документация не может быть оформлена. При выписке сопроводительных накладных на товар в учетной системе, СНТ направляется в ИС ЭСФ. В случае удачной отправки, документация осуществляет равные действия по списанию в ИС ЭСФ и в 1С учетной системе (в последнем случае сформировываются движения по источникам происхождения).
Источники происхождения продукции – система для работы СНТ и виртуальными счетами-фактурами, дающая возможность корректного заполнения сведений по партиям продукции.
При оформлении сопроводительных накладных на товар из учетной системы (после подтверждения получателем), продукция списывается с ВС в ИС ЭСФ. В учетной системе она списывается по источнику происхождения. Соответственно, в обоих случаях осуществляется ее выбытие.
Закажите обмен у менеджеров Первого Бита и сэкономьте время и ресурсы.
По сведениям сопроводительных накладных на товар, продукция «списывается» с ВС поставщика и «приходуется» на складе получателя.
СНТ на товары из Перечня изъятий, которые должны подтверждаться покупателем
При оформлении сопроводительных накладных на товар, у поставщика продукция «резервируется» на ВС и пребывает в такой форме до той поры, пока покупатель не подтверждает документацию.
Продукция в резерве не может быть подобрана в другом документе или списана поставщиком. Она «зависает» в резерве и ожидает действий от своего получателя. После подтверждения покупателем сопроводительных накладных, резервный товар списывается с ВС поставщика и автоматически передвигается на ВС покупателя.
В некоторых случаях по объективным обстоятельствам покупатель не имеет возможности подтверждения СНТ. Допустим, сопроводительные накладные по товарам из Перечня изъятий добровольно выписываются по розничной продаже («сводно» за сутки). Покупатель в такой документации будет «обезличенным», его просто нет. Значит, в подтверждении СНТ не нуждается.
При условии, что документация не нуждается в подтверждении покупателем, резерв не создается. Продукция автоматически списывается с виртуального склада по определенным правилам.
Получение (отклонение, подтверждение) СНТ с товарами из Перечня изъятий
При приобретении товаров из Перечня изъятий, с 01.10.2021 года поставщик обязан выписывать для покупателя СНТ. Входящий документ должен подтверждаться покупателем (если документация оформлена правильно) или отклоняться им (если в накладной есть значительные ошибки или она направлена ошибочно). На оба указанных действия у покупателя есть конкретное количество дней.
В случае подтверждения входящих документов, продукция автоматически переходит на ВС покупателя. Значит, дополнительные действия по вводу остатков не нужны.
В случае отклонения входящих документов, продукция НЕ переходит на ВС покупателя. У поставщика она вновь является «доступным остатком», снимаясь с резерва.
Подтверждение и отклонение входящих сопроводительных накладных на товары из Перечня изъятий можно:
При подтверждении СНТ в учетной системе, создается новый источник происхождения на все партии продукции (каждую строчку в документации). При отклонении СНТ в учетной системе, источники происхождения не формируются.
Внесение изменений в СНТ с товарами из Перечня изъятий
Если при создании документации налогоплательщиком была допущена ошибка, например, было неверно указано количество или стоимость товара, СНТ необходимо изменить.
Обратите внимание: изменение документа допускается лишь до того, пока получатель не отклонил или не подтвердил его. После этого внести поправки в документацию уже не получится.
Допускается повторное изменение СНТ (исправление уже исправленного документа). При внесении поправок, ранняя версия документации автоматически лишается силы. Ее «заменяет» новая редакция документа.
Оформление ЭСФ по сведениям СНТ с товарами из Перечня изъятий
По продукции из Перечня изъятий налогоплательщики должны создавать ЭСФ (электронные счета-фактуры). СНТ и ЭСФ взаимосвязаны друг с другом. Так, между документацией осуществляется несколько проверок на соответствие сведений по продукции. Система ИС ЭСФ предлагает два способа выписки ЭСФ по операции:
Но, по уточнению КГД МФ Казахстана, система «NON SNT» применяется лишь при условии, что прочая продукция тоже добровольно заведена на ВС налогоплательщика. Иными словами, в ЭСФ разрешено указание прочих товарах лишь в случае их добровольного занесения на виртуальный склад. Поэтому та же продукция будет отражена и в СНТ.
Выписка ЭСФ на основании СНТ (без привязки или с привязкой) допускается в учетной системе налогоплательщика и в системе ИС ЭСФ.
Ответственность за нарушения сроков, отказ от выписки СНТ по товарам из Перечня изъятий
По завершению пилотного проекта, у налогоплательщиков будет обязанность по выписке «боевых» сопроводительных накладных на товар. Значит, за отказ от оформления документации или за нарушение сроков выписки СНТ налогоплательщики-нарушители станут получать штрафы и будут нести административную ответственность.
Подытоживая: в «боевом» оформлении СНТ штрафы и административная ответственность будут. В пилоте, действующем сейчас, административной ответственности и штрафов нет.